Requisitos de archivo y cumplimiento de la facturación electrónica en Alemania

Alemania implementará gradualmente la facturación electrónica B2B obligatoria a partir del 1 de enero de 2025, y su adopción total está prevista para el 1 de enero de 2028. Todas las empresas alemanas que posean un ID de IVA deben poder recibir y emitir facturas en un formato estructurado, conforme con la norma EN16931, y conservarlas inalteradas durante al menos 10 años.

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Cronograma del mandato de facturación electrónica

A partir del 1 de enero de 2025, todas las empresas alemanas registradas a efectos del IVA deberán aceptar facturas electrónicas estructuradas. El 1 de enero de 2027, las empresas con una facturación anual ≥ 800,000 € también deberán emitir facturas electrónicas conformes con la norma EN16931. A partir del 1 de enero de 2028, todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán emitir facturas electrónicas en uno de los formatos aprobados.

Formatos requeridos y presentación

Las facturas deben cumplir con el modelo de datos europeo EN16931. Los formatos más comunes son ZUGFeRD y XRechnung; cualquier estructura que implemente completamente la norma EN16931 es aceptable. No existe una plataforma gubernamental única para B2B, por lo que las empresas y sus socios comerciales acuerdan el canal de intercambio elegido. Para las transacciones B2G, las facturas federales se envían a la plataforma ZRE en formato XRechnung.

Obligaciones de archivo

Las facturas electrónicas deben conservarse en su formato electrónico original, sin modificaciones, durante un mínimo de 10 años a partir del final del año de emisión. Los documentos relacionados con el IVA no podrán eliminarse si aún son necesarios para auditorías fiscales. La "factura legal" consiste en el archivo exacto recibido o enviado (incluido cualquier correo electrónico que la acompañe), y tanto los compradores como los proveedores comparten la responsabilidad de archivarlo conforme a la normativa.

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